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Les dépenses de personnel

Les dépenses de personnel sont en hausse par rapport à l’année précédente avec 2 445 869 €

exécutés retraçant le transfert de 3 ETP du T2 vers le T3 et la hausse du SMIC et de la valeur du

point.

Les dépenses de fonctionnement

Le musée Guimet enregistre 5 444 651 € de dépenses de fonctionnement, soit 19% de plus qu’en

2021. Le budget est ainsi consommé à 99%.

Les dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 3 669 980 € (2 293 039 € en 2021).

En CP seuls 84 des crédits sont consommés Cela sexplique en partie par le report en 2023 de

factures du marché SSI attendues initialement en 2022

Principales dépenses dinvestissement Exécution 2021 Exécution 2022

Acquisitions et restauration dœuvres 624 017 1 599 960

AMO études et audits 456 823 531 505

Travaux structurels et daménagement 881 920 797 593

SSI 420 496

LES DÉPENSES

Les dépenses annuelles s’élèvent à 11,6 millions d’euros (8,7 millions en 2021).

Autorisations d’engagement

Le budget d’AE est exécuté à 98%. Au total, 15 040 850 € sont engagés en 2022 dont 7 405 993 €

en investissement. Ce montant, qui représente une hausse de plus de 4 millions par rapport à

2021, s’explique notamment par l’engagement du marché du SSI (3,6 millions).

Crédits de paiement

2 625 559 €

4 519 899 €

1 889 069 €

2 124 989 €

3 595 515 €

2 304 505 €

1 975 397 €

4 393 694 €

2 293 039 €

2 445 869 €

5 444 651 €

3 669 980 €

-€

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

Personnel Fonctionnement Investissement

Evolution des dépenses 2019-2022

2019 2020 2021 2022

Évolution des dépenses 2019-2022